赤峰市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)负责拟订林业有害生物防治工作长远发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划,并组织实施。
    (2)负责依法组织、指导和管理全市森林植物检疫工作。
    (3)负责全市林业有害生物监测预报和统计工作。
    (4)负责拟定、公布重点测报对象、防治对象,提出对策并组织防治工作。
    (5)负责组织指导林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂的推广使用。
    (6)负责组织拟订防止外来林业有害生物入侵规划和防治方案。
    (7)负责组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。
    (8)负责全市野生动植物资源的调查、监测、统计和立档工作。
    (9)负责管理全市野生动物疫源疫病监测工作。
    (10)负责全市湿地资源调查、动态监测和数据统计。
    (11)负责组织实施国家湿地保护工程项目和湿地修复、湿地生态效益补偿等国家政策项目,协助开展有关湿地保护的国际合作工作。
    (12)负责组织开展全市湿地保护技术人员培训工作。
    (13)负责全市古树名木保护工作。

二、机构设置

赤峰市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站是独立的、全额拨款的事业单位。单位编制数7人,在职人员7人,退休人员10人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算指标为128.02。本年财政拨款收入175.81万元;本年支出合计175.81,其中财政拨款收入175.81万元

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计175.81万元,其中:本年收入合计147.86万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余27.95万元;支出总计175.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少68.52万元,下降28%;支出总计减少68.52万元,下降28%。主要原因:因疫情原因,相关业务费用支出较上年减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计147.86万元,其中:财政拨款收入147.86万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计175.81万元,其中:基本支出120.56万元,占68.6%;项目支出55.25万元,占31.4%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计175.81万元,其中:年初结转和结余27.95万元;支出总计175.81万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少68.52万元,下降28%;支出减少68.52万元,下降28%。主要原因:因疫情原因,相关业务费用支出较上年减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计175.81万元,其中:基本支出120.56万元,占68.6%;项目支出55.25万元,占31.4%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.56万元,其中:人员经费102.39万元,主要包括:基本工资42.27万元,津贴补贴9.71万元,绩效工资23.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元,医疗保险缴费5.42万元,其他社会保障缴费0.15万元,住房公积金7.42万元,较上年增加5.19万元,主要原因是:人员经费逐年递增;公用经费18.18万元,主要包括:办公费4.6万元,差旅费5.34万元,会议费1.61万元,培训费1.5万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费3.89万元,其他交通费用0.34万元,其他商品和服务支出0.7万元,较上年减少3.1万元,主要原因是:因疫情原因,相关业务费用支出较上年减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为6.6万元,支出决算为5.21万元,完成预算的78.9%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为4.82万元,完成预算的96.4%;公务接待费预算为1.6万元,支出决算为0.4万元,完成预算的25%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情原因,出车次数及公务接待次数较上年减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出5.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,占92.5%;公务接待费支出0.4万元,占7.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.82万元,用于车辆燃油费,维修、缴纳保险费等,车均运维费2.41万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.58万元,主要原因是因疫情原因,出差用车次数较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.4万元。其中:国内公务接待费0.4万元,接待9批次,共接待44人次。主要用于公务接待。较上年减少0.49万元,主要原因是严格落实中央八项规定,减少所有不必要的公务接待

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年红脂大小蠹春季普查发生面积为12.2万亩,秋季普查发生面积为8.2万亩,经过全年积极有效防治,发生面积减少4万亩,有效控制了蔓延趋势。

春秋两次监测普查均没有发现松材线虫病和疑似松材线虫病症状。

目前没有发现美国白蛾侵入。

黄褐天幕毛虫、松毛虫、舞毒蛾等突发性害虫都在可防可控范围内,没有大面积爆发成灾。

“四率”指标均完成了自治区下达的年度各项指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

预算资金执行率得分10,产出指标得分48,效益指标得分30,满意度指标得分10,综合得分为98分。

1.林业防治红脂大小蠹项目自评综述:


赤峰市财政项目支出绩效自评表(2020年度)

项目名称

林业防治红脂大小蠹项目

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局503001 

实施单位

赤峰市森防站及旗县区森防站

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100%

10

其中:财政拨款

200

200

200

100%

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

控制红脂大小蠹蔓延危害趋势;控制松材线虫病、美国白蛾入侵;控制突发性害虫爆发危害,保护全市林地不受严重危害,不形成生态灾难。

2020年红脂大小蠹春季普查发生面积为12.2万亩,秋季普查发生面积为8.2万亩,经过全年积极有效防治,发生面积减少4万亩,有效控制了蔓延趋势。
春秋两次监测普查均没有发现松材线虫病和疑似松材线虫病症状。
加大对美国白蛾的监测力度,目前没有发现美国白蛾侵入。
黄褐天幕毛虫、松毛虫、舞毒蛾等突发性害虫都在可防可控范围内,没有大面积爆发成灾。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

防治虫害面积

90万亩

90.1万亩

8

8

全市应用各种财政资金及社会资金,全年完成林业有害生物防治总面积为90.1万亩。

开展普查两次

200万亩

200万亩

8

8

 

质量指标

害虫防治

≥85%

≥84%

7

6.9

个别虫害危害较轻,考虑保护环境及生物多样性,不防治。

检疫普查

≥90%

≥90%

7

7

 

时效指标

防治害虫

2020年1月--2020年12月

按时完成

5

5

 

检疫普查

2020年1月--2020年12月

按时完成

5

5

 

成本指标

防治害虫

8元/亩

12元/亩

5

3.3

分析:各旗县防治虫种、防治方法不同,计算方法也不同,成本从每亩2元---19元不等,大概平均12元左右。   改进措施:以后不断引进先进设备和防治技术,特别是无公害生物防治技术,提高防治效率,提高效益。不断研发适合本地区现状的适用技术,提高防治效果、降低防治成本。

检疫普查

1元/亩

1元/亩

5

4.8

分析:各地交通条件、路程远近都不同,统计方式也不同,保守估算每亩1元左右,补助资金有限,很多旗县不能发放人工补助。  改进措施:普查工作的性质,目前没有更好的办法。

效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

开展防治害虫、检疫普查工作,有效控制虫害

保护林地及生态环境,巩固生态建设成果

达到

10

10

 

生态效益指标

开展防治害虫、检疫普查工作,提高对森林资源的保护程度

防控害虫危害,保护森林,提高生态环境质量

达到

10

10

 

可持续影响
指标

有害生物监测、防治、检疫工作是一项长期工作

通过持续监测、检疫、防治,达到有虫不成灾。

达到

10

10

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

用户满意度

100%

100%

10

10

 

总    分

90

88

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.18万元,比2019年减少3.1万元,降低14.57%。主要原因是:因疫情原因,相关业务费用支出较上年减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.65万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少16.94万元,降低100%,主要原因是:本年政府采购业务较少。政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,与上年持平;政府采购服务支出0.65万元,比2019年减少0.39万元,降低37.3%,主要原因是:本年政府采购业务较少。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车3辆,主要用于:业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱悦博    联系电话:0476-8833866
      附件:赤峰市森防站2020年度决算报表公开表



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