赤峰市林业局2019年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市林业局是赤峰市人民政府主管林业的综合经济部门。
  (二)部门主要职责
  1、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性政策办法、政府规章,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。
  2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办赤峰市绿化委员会的具体工作。
  3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、赤峰市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。
  4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;承担有关国际湿地公约的履约工作。
  5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。
  6、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
  7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作;承担有关国际公约的履约工作。
  8、承担推进全市林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。
  9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。
  10、承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办赤峰市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。
  11、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。
  12、组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全市林业队伍建设。
  13、承办赤峰市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市林业局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
  (一)赤峰市林业局部门机构及人员基本情况
  局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为4家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位1家。
  局机关人员基本情况,编制31名(行政编制28名、工勤编制3名),实有29人(公务员26人、工勤3人),退休干部21人,遗属3人。
  (二)赤峰市林业局局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市林业局本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市森林公安局

财政拨款的行政单位

2

赤峰市林业工作总站

参照公务员法管理的事业单位

3

赤峰市林业种苗站

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市林业治沙站

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市天然林资源保护站

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市林业科学研究院

事业单位

7

赤峰市林业灾害应急中心

事业单位

8

赤峰市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站

事业单位

9

赤峰市林业对外合作项目工作站

事业单位

10

赤峰市林权服务中心

事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算1033万元,比2018年预算增加462.89万元,增长81.19%,增加主要是由于19年增加了办公楼基建款拨入预算500万元。
  支出预算1033万元,比201年预算增加462.89万元,增长81.19%,增加主要是由于办公楼基建支出。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入1033万元,其中:一般公共预算拨款收入   1033万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入 ;无事业收入 ;无事业单位经营收入 ;无其他收入 ;无上年结转 ,无用事业基金弥补的收支差额 。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出1033万元,其中:基本支出453万元,占比43%;项目支出580万元,占比57%;无事业单位经营支出  。
  主要用于“机构运转、专业活动、项目检查、验收、督查、调研等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算1033万元,包括:一般公共预算财政拨款1033万元,无政府性基金预算财政拨款 ,无上年结转 。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类
  无一般公共服务类拨款
  2、社会保障和就业类52.68万元,比上年预算数减少136.8  万元。主要用于养老保险缴费、工伤保险、行政单位离退休费等。
  3、 医疗卫生与计划生育类17.2万元,比上年预算数增加5.05万元。主要用于职工基本医疗保险
  4、农林水支出935.2万元,比上年预算数增加586.45万元。主要用于“办公楼基建支出和机构运转、项目检查、验收、督查、调研等”方面支出。
  5、住房保障支出27.92万元 比上年预算数增加8.19万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  林业局本级无政府性基金财政拨款预算,
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算34.9万元,比上年增加1.45万元,增长4.3%。其中:
  1、无因公出国(境)费用 。
  2、公务接待费4.9万元,比上年预算数增加1.03万元,增加26%。
  3、公务用车购置及运行维护费30万元,比上年预算增加0.42万元,增长1.4 %。其中:无公务用车购置费;公务用车运行维护费30万元,比上年预算增加0.42万元,增长1.4 %。增加(减少)主要是由于2019年,根据市委市政府有关机构改革工作安排,我单位新增草原科和野生动植物与湿地保护科两个科,单位工作职能由原来的林业生态建设和保护方面工作增加为林业和草原的建设和保护,迎接上级检查指导和下乡调研、技术指导、督查等工作任务增加,相应公务用车运行费和招待费有所增加。


 

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算77.42万元,比上年增加5.97万元,增长8.35%。主要原因是承担行政职能事业单位改革实有人员增加;相应公务费增加。其中:商品服务支出增1.47万元、邮电费增4.5万元。
  二、政府采购预算情况说明
  2019年无政府采购预算。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆4辆, 全部为特种专业技术用车辆,没有单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  赤峰市林业局本级没有绩效目标考核项目预算。

 

第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:部门预算公开样表




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