赤峰市森林公安局2019年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市森林公安局是赤峰市林业局主管的执法部门。指导全市森林资源的保护工作,协调、督促、查处破坏森林资源和野生动植物资源重、特大及跨地区的森林案件。掌握全市林区社会治安动态,适时组织开展各类专项斗争。负责全市森林公安机关的队伍管理、基础建设和教育培训等。

(二)部门主要职责

贯彻落实国家有关森林公安工作的方针、政策和法律、法规,负责森林及野生动植物资源的保护、维护所辖林区社会治安秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,赤峰市森林公安局部门预算包括:局本级预算。

(一)赤峰市森林公安局部门机构及人员基本情况

局本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等:

市森林公安局经市编委核准行政政法编制30名,工勤编制2名;在职人员30名,其中行政编制28名,工勤编制2名,退休人员2名。

(二)赤峰市森林公安局局属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

无。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市森林公安局

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算435.32万元,比2018年预算457.03万元减少21.71万元,减少4.99%,减少原因为退休人员增加,在职人员相关费用减少。

支出预算435.32万元,比2018年预算457.03万元减少21.71万元,减少4.99%,减少原因为退休人员增加,在职人员相关费用减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入435.32万元,其中:一般公共预算拨款收入435.32万元,占比100.00%;无政府性基金预算拨款;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转;无用事业基金弥补的收支差额。

…………………………………

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出435.32万元,其中:基本支出395.32万元,占比90.81%;项目支出40万元,占比9.19%;无事业单位经营支出。

按资金用途分类,用于人员工资、社保缴费及住房公积金等人员经费357.32万元,占比82.08%;用于机关运转的机关运行经费38.00万元,占比8.73%;用于开展各类专项行动经费40.00万元,占比9.19% 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算435.32万元,包括:一般公共预算财政拨款435.32万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出类347.65万元,比上年预算数359.85万元减少12.20万元。主要用于单位人员薪金工资、机关运行经费、专项行动经费等多项支出。

2、社会保障和就业类44.08万元,比上年预算数52.53万元减少8.45万元。主要用于缴纳单位职工社保相关费用。

3、医疗卫生与计划生育类16.63万元,比上年预算数17.04万元减少0.41万元。主要用于单位职工医疗保险相关缴费。

4、住房保障类26.96万元,比上年预算数27.62万元减少0.66万元。主要用于按规定比例缴纳的单位职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

赤峰市森林公安局无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.73万元,与上年持平。其中:

1、无因公出国(境)费用。

2、公务接待费1.38万元,与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费26.36万元,与上年度持平。其中,无公务用车购置费用;公务用车运行维护费26.36万元,与上年度持平。

注:增减变化需说明有关情况

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算38.00万元,比上年43.60万元减少5.60万元,下降14.74%主要原因是单位核定车辆由之前的5台下降至4台,其费用相应减少;在任职人员由之前的31人因有1人退休导致在职公务费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,无政府采购工程预算,无政府采购服务预算。

………………………

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆, 其中:执法执勤车辆4辆等,无单位价值200万元以上大型设备。

………………………

四、绩效目标设置情况

未设置绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  部门预算公开表

附件:赤峰市森林公安局2019年度部门预算公开表


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