赤峰市天然林资源保护站2019年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

赤峰市天然林资源保护站主要管理公益林资源,促进林业发展。负责公益林有关法律法规的宣传、落实总体规划和实施方案编制审批、区划界定、保护管理检查验收、定期监测、补偿资金的管理监督检查。

二、部门预算单位构成

我单位是是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,独立法人单位。编制8人,在职人员7人,退休人员4人。

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算86.22万元,比2018年预算减少35.15万元,下降 29%,减少原因如下:由于离退休人员工资改由社保统一发放;我单位新增1名退休人员,同时调出人员1人,总人数由9人减少到7人,人员工资和其他相应开支均减少。

支出预算86.22万元,比2018年预算减少35.15万元,下降 29%,减少原因如下:由于离退休人员工资改由社保统一发放;我单位新增1名退休人员,同时调出人员1人,总人数由9人减少到7人,人员工资和其他相应开支均减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入86.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入   86.22万元,占比100 %;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出86.22万元,其中:基本支出81.22万元,占比94 %;项目支出 5.00 万元,占比 6 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算86.22万元,包括:一般公共预算财政拨款86.22万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类9.86万元,比上年预算数减少20.50万元;

2、医疗卫生和计划生育支出3.61万元,比去年增加3.61万元;

3、农林水支出66.91万元,比去年减少16.69万元;

4、住房保障支出5.84万元,比去年减少1.57万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.45 万元,比上年减少0万元。我单位“三公”经费支出主要为公务接待费。公务接待费0.45万元,比上年预算数减少0万元。我站将继续严格执行公务接待管理办法,严格遵守无公函不接待等规章制度,故所需接待费用逐年降低。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费2.25万元、物业管理费0.80万元,公务接待0.45万元,离退休公用0.28万元,共计3.78万元。

2019年,我站运行经费财政拨款预算3.78万元,比上年减少0.93万元,减少20%主要原因是我单位2018年在编人员共计9人,2018年年末我单位新增1名退休人员,同时调出人员1人,总人数由9人减少到7人,所以费用运行经费减少0.93万元。

二、政府采购预算情况说明

目前无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 0辆。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

附件 赤峰市天保站部门预算公开样

 

 


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