赤峰市天然林资源保护站2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 单位基本情况

一、单位职责

单位职能及职责:赤峰市天然林资源保护站职能职责如下:负责国家和自治区天然林资源保护及森林生态效益补偿的方针政策的落实、指导全市公益林的森林抚育和保护管理、组织全市公益林区划界定、实施方案及作业设计编报审核、检查验收、档案建设与管理、管护人员培训、效益监测及社会宣传等工作;协助财政单位监督和检查森林生态效益补偿基金的管理及使用。

二、机构设置

单位核定编制8名,实有4人。科级领导职数2名(1正1副),实有1副,科级非领导职数2名(1正1副),实有1正1副。经费实行全额拨款,为参照公务员法管理的全额事业单位。现在职人员4人,退休人员5人。变化情况:年初在职6人减少2人。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算指标为95.48万元。本年财政拨款收入95.48万元,本年支出合计108.11万元,其中财政拨款收入95.80万元,年初结转和结余12.63万元。年初预算数不包括年初结转和结余,所以本年支出较年初预算数有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计108.11万元,其中:本年收入合计95.48万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余12.63万元;支出总计108.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少11.67万元,下降9.7%;支出总计减少11.67万元,下降9.7%。主要原因:较2019年在职人员减少2人

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计95.48万元,其中:财政拨款收入95.48万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计108.11万元,其中:基本支出60.55万元,占56%;项目支出47.56万元,占44%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计108.11万元,其中:年初结转和结余12.63万元;支出总计108.11万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少11.67万元,下降9.7%;支出减少11.67万元,下降9.7%。主要原因:较2019年在职人员减少2人

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计108.11万元,其中:基本支出60.55万元,占56%;项目支出47.56万元,占44%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.55万元,其中:人员经费49.22万元,主要包括:基本工资18.10万元、津贴补贴16.96万元、奖金1.88万元、养老保险5.38万元、医疗保险2.95万元、工伤保险0.08万元、住房公积金3.87万元,较上年减少21.59万元,主要原因是:较2019年在职人员减少2人;公用经费11.33万元,主要包括:办公费4.95万元、物业管理费1.04万元、培训费1.08万元、公务接待0.06万元、福利费0.51万元、其他交通费3.42万元、其他商品服务支出0.28万元,较上年增加1.34万元,主要原因是:2019年基本支出的业务经费预算时经济分类科目为会议费和培训费,会议费没有支出;2020年基本支出的业务经费预算时经济分类科目为办公费、物业费和培训费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.3万元,支出决算为0.06万元,完成预算的20%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.06万元,完成预算的20%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 2019年公务接待1批次,共接待8人,而2020年公务接待1批次,共接待4人,所以公务接待支出减少了

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是本年度单位无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因本年度单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是我单位本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,主要原因是我单位没有公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待4人次。主要用于接待2020年度林业和草原重点工程建设和资金管理综合检查督导组1行4人。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.06万元,主要原因是2019年公务接待1批次,共接待8人,而2020年公务接待1批次,共接待4人,所以公务接待支出减少了

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位预算绩效项目名称为公益林管理、培训、督查和年度检查验收等工作办公支出,项目概况:管理公益林资源,促进林业发展,负责公益林有关法律法规的宣传落实总体规划和实施方案编制审定,区划界定、保护管理检查验收、定期监测 补偿资金的管理监督检查的必要支出,主要包括:办公费、物业管理费、培训费。我单位认真组织开展了项目绩效自评工作,绩效自评领导小组进行了听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价专项业务经费投入和使用情况。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

1. 公益林管理、培训、督查和年度检查验收等工作办公支出项目自评综述:

本单位预算绩效项目名称为公益林管理、培训、督查和年度检查验收等工作办公支出,项目预算支出4.34万元,绩效评价总体情况:目标设置完成情况为目标1:办公费,支出2.3万元,用于购买单位工作人员办公费支出;目标2:物业管理费等按人数分担,支出1.04万元;目标3:培训费,支出 1.0万元,举办全市天然林保护和公益林管理业务培训班,培训人员涉及林场和乡镇,为期4天,支出1万元,有效保障了更好完成天然林保护和公益林管理业务,促进林业发展。本单位绩效项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,自评分为:95分,总体评价为优。

项目支出绩效自评

2020年度)

项目名称

公益林管理、培训、督查和年度检查验收等工作办公支出

主管单位
及代码

赤峰市林业和草原局503001

实施单位

赤峰市天然林资源保护站

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50000

50000

43362

10

87%

10

其中:财政拨款

50000

50000

43362

 

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:办公费,≥6人,2.3万元
目标2:物业管理费等按人数分担,≥6人,1.7万元
目标3:培训费,预计专业技术培训≥2人,1.0万元

目标1:办公费,≥6人,2.3万元
目标2:物业管理费等按人数分担,≥6人,1.0362万元
目标3:培训费,专业技术培训约11人,时间3天,共支出1.0万元

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:全年办公费支出

≥6人全年办公费支出

全年办公费支出2.3万元

20

20

 

指标2:物业费等支出

≥6人物业费等支出

物业费等支出1.0362万元;

2020年物业费等较2019年有所减少。

指标3:培训支出

≥2人培训支出

培训支出1万元

 

质量指标

指标1:全年办公费支出

购买商品合格率

100%

10

10

 

指标2:物业费等支出

物业管理质量

100%

 

指标3:培训支出

培训支出

100%

 

时效指标

指标1:全年办公费支出,物业费等支出,培训支出

2020年1月-12月

2020年1月-12月

10

10

 

成本指标

指标1:全年办公费支出

全年办公费支出

全年办公费支出2.3万元

10

10

 

指标2:物业费等支出

不高于预计物业费等

10362元≤17000元

 

指标3:培训支出

培训支出

培训支出1万元

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

5

0

 

社会效益指标

指标1:生活质量

有所提升

有所提升

5

5

 

指标2:环境保护意识

有所提升

有所提升

5

5

 

生态效益指标

指标1:生态环境

有所改善

有所改善

5

5

 

可持续影响
指标

指标1:天然林和公益林保护管理

长期影响

长期影响

10

10

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:补偿户满意程度

≥85%

≥85%

10

10

 

总    分

100

95

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出11.33万元,比2019年增加1.34万元,增长13.5%。主要原因是:2019年基本支出的业务经费预算时经济分类科目和2020年基本支出的业务经费预算时经济分类科目不同,增加了办公费。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.58万元,其中:政府采购货物支出8.58万元,比2019年增加8.58万元,增长0%,主要原因是:用于完成业务工作所需的政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位没有政府采购工程;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位没有政府采购服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张靖媛    联系电话:0476-8833789
      附件:
市天保站2020年决算公开


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