赤峰市林业局2018年度部门决算公开报告



 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

 

一、 部门职能

赤峰市林业局是根据《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于印发〈赤峰市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅发[2009]52号)设立的赤峰市人民政府工作部门。

主要职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性政策办法、政府规章,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办赤峰市绿化委员会的具体工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、赤峰市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;承担有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

6、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作;承担有关国际公约的履约工作。

8、承担推进全市林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

10、承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办赤峰市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

11、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。

12、组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全市林业队伍建设。

13、承办赤峰市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。负责全市林业及其生态建设的监督管理。

二、机构设置及单位构成情况

 


 

 从决算单位构成看,赤峰市林业局汇总2017年部门决算包括:赤峰市林业局本级决算和局所属10个行政事业单位决算。

2017年纳入赤峰市林业局部门决算编制范围的机构数是11家,其中财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为5家,财政补助事业单位为4家。

纳入赤峰市林业局2017年部门决算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市林业局本级

财政拨款的行政单位

2

赤峰市森林公安局

财政拨款的行政单位

3

赤峰市野生动植物保护中心

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市林业工作总站

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市林业种苗站

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市天然林资源保护管理局

参照公务员法管理的事业单位

7

赤峰市林业治沙管理站

参照公务员法管理的事业单位

8

赤峰市林业对外合作项目管理办公室

财政补助事业单位

9

赤峰市森林病虫害防治检疫站

财政补助事业单位

10

赤峰市林业灾害应急管理办公室

财政补助事业单位

11

赤峰市林权管理服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2018年度预算收入总计5474.51万元,其中:一般公共预算财政拨款预算收入为5474.51万元;2018年本年决算收入合计5474.51万元,其中一般公共预算财政拨款收入决算数为5474.51万元。预算收入执行率为100%;2018年本年财政拨款支出预算合计为3989.47万元,决算本年财政拨款支出合计为3549.23万元,预算执行率为88.96%,差异原因为农林水支出预算数为3473.53万元,决算数为3033.95万元;住房保障支出预算数为116.54万元,决算数为115.87万元 。

二、关于2018年度决算情况说明

一)于收支情况总

本部门2018年度收入总计5514.48万元,其中:本年收入合计5474.51万元,年初结转和结余39.97万元;支出总计5514.48万元,其中:本年支出合计3549.23万元,年末结转和结余1965.25万元。与2017年度相比,收入总计增加1845.14万元;支出总计增加451.53万元。主要原因是2018年林业防灾减灾项目收入预算较2017年增加1000万元;森林生态效益补偿项目资金较2017年增加160.81万元;森林培育项目资金收入预算较2017年增加670.63万元2018年年末结转结余为1965.25万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5514.48万元,其中:财政拨款收入5474.51万元,占99.28%;年初结转和结余39.97万元。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,549.23万元,其中:基本支出2,120.3万元,占59.74%;项目支出1428.92万元,占40.26%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计5500.15万元,其中:本年收入5474.51万元,年初结转和结余25.64万元;支出总计5500.15万元,其中:本年支出3534.9万元,年末结转和结余1965.25万元。与2017年度相比,收入增加1986.05万元;支出增加 46.44万元;主要原因为林业防灾减灾、森林生态效益补偿项目资金支出增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,534.9万元,其中:基本支出2,120.3万元,占59.98%;项目支出1414.59万元,占40.02%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.3万元,其中:

人员经费1877.66万元,主要包括:工资福利支出1721.16万元(其中:基本工资503.34万元、津贴补贴625.05万元、奖金27.92万元、机关事业单位基本养老保险费182.9万元、绩效工资74.27万元、职工基本医疗保险费40.56万元、其他社会保障费36.48万元、住房公积金117.87万元、医疗费4.14万元、其他工资福利支出108.63万元)、对个人和家庭的补助支出156.5万元(其中退休费93.22万元、抚恤金37.78万元、生活补助6.48万元、医疗费19.02万元),人员经费较上年减少128.41万元,主要原因是:工资福利支出较2017年增加432.08万元,对个人和家庭的补助较2017年减少560.49万元。

公用经费242.64万元(主要包括:办公费47.08万元、印刷费0.01万元、手续费0.03万元、水费0.8万元、电费3.49万元、邮电费1.64万元、取暖费41.63万元、物业管理费21.34万元、差旅费9.03万元、维修费0.2万元、会议费5.42万元、培训费4.99万元、公务接待费4.3万元、劳务费0.2万元、福利费0.6万元、公车运行费50.67万元、其他交通费44.39万元、其他商品和服务支出6万元),较上年减少98.86万元,主要原因是:三公经费支出减少。

七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出决算数为91.6万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为83.9万元;公务接待费支出决算为7.71万元。较2017年度支出减少18.49万元,减少原因为一是我单位严格执行公务接待管理办法,无公函的不予接待,同城不接待,严格控制陪餐人数,所以招待费支出比预算低;二是公务用车改革后我单位严格执行党政机关公务用车管理办法,节约了公务用车运行费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出91.6万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出83.9万元,占91.59%;公务接待费支出7.71万元,占8.41%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出83.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出83.9万元,用于我系统22台车的运行维护支出,车均运维费3.8万元,较上年减少14.38万元,主要原因是公务用车改革后,我系统严格遵守党政机关公务用车管理办法。另外按照市政府要求压减了对旗县的检查督查次数减少。

公务接待费支出7.71万元, 其中:国内公务接待费7.71万元,接待141批次,共接待740人次。主要用于迎接上级督查、检查、验收等招待费开支。较去年减少4.05万元,减少原因为压减开支无公函不接待,接待次数较去年减少11 批次,接待人次较去年减少 140 人。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出234.89万元,比2017年减少55.85万元,降低19.2%。主要原因是:行政单位减少25.01万元、参照公务员法管理事业单位减少30.83万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额664.47万元,其中:政府采购货物支出656.298万元,2017年增加557.74万元,增加566%,主要原因是:2018年采购货物支出市林业应急灾害管理办公室较2017年增加570.98万元;政府采购工程支出0万元,比2017年减少32.88万元,主要原因是:2017年市森林公安局政府采购工程支出32.88万元,2018年无采购工程支出;政府采购服务支出8.19万元,比2017年减少3.33万元,降低28.9%,主要原因是:赤峰市林业工作总站采购工程支出较去年减少2.95万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,执法执勤用车5辆,用于市森林公安执法用车;特种专业技术用车8辆,用于市林业局本级检查验收、下乡督查调研用车3辆、市野生动植物保护中心野外监测保护用车3辆、市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站用车3辆;其他用车13辆,用于我系统日常工作业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套),主单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我部门按照指向明确、合理可行的原则,编制了绩效目标,并进行了绩效评价,结果显示项目设立依据充分、可行,项目管理较为有序,项目社会效益良好,达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付海燕   联系电话:0476-8833871

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,474.51

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

327.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

72.35

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

3,033.95

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

115.87

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

5,474.51

本年支出合计

51

3,549.23

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

39.97

    年末结转和结余

53

1,965.25

总计

27

5,514.48

总计

54

5,514.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,474.51

5,474.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

327.04

327.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

254.10

254.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.36

72.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.36

72.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

43.03

43.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,958.58

4,958.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

151.25

151.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

151.25

151.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

4,796.33

4,796.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

735.21

735.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

989.24

989.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

715.31

715.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

75.86

75.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

  森林资源监测

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

179.98

179.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

22.77

22.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

33.86

33.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130218

  林业质量安全

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

1,056.79

1,056.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

800.87

800.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.54

116.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116.54

116.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

116.54

116.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

  

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,549.23

2,120.30

1,428.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

327.04

327.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

254.10

254.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

44.26

44.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.36

72.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.36

72.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

43.03

43.03

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,033.96

1,605.03

1,428.93

0.00

0.00

0.00

21302

林业

3,019.76

1,605.03

1,414.73

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

719.12

719.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

962.51

866.89

95.62

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

330.14

0.00

330.14

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

49.76

0.00

49.76

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

5.59

0.00

5.59

0.00

0.00

0.00

2130208

  森林资源监测

8.67

0.00

8.67

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

20.67

0.00

20.67

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

14.33

0.00

14.33

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

16.44

0.00

16.44

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

33.99

0.00

33.99

0.00

0.00

0.00

2130218

  林业质量安全

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

60.68

0.00

60.68

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

385.54

0.00

385.54

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

412.32

19.02

393.30

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.70

0.00

6.70

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.70

0.00

6.70

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.87

115.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

115.87

115.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

115.87

115.87

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

部门决算公开04表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,474.51

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

327.04

327.04

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

72.35

72.35

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

3,019.62

3,019.62

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

115.87

115.87

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,474.51

本年支出合计

52

3,534.90

3,534.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

25.64

年末财政拨款结转和结余

53

1,965.25

1,965.25

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

25.64

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

5,500.15

总计

56

5,500.15

5,500.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

部门决算公开05表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市林业局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,534.90

2,120.30

1,414.59

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

0.00

0.00

0.00

2011709

  标准化管理

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

2060201

  机构运行

0.00

0.00

0.00

2060299

  其他基础研究支出

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

0.00

0.00

0.00

2060901

  科技重大专项

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

327.04

327.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

254.10

254.10

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

56.20

56.20

0.00

2080502

  事业单位离退休

38.49

38.49

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.41

159.41

0.00

20808

抚恤

44.26

44.26

0.00

2080801

  死亡抚恤

44.26

44.26

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.68

28.68

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

72.36

72.36

0.00

21011

行政事业单位医疗

72.36

72.36

0.00

2101101

  行政单位医疗

29.33

29.33

0.00

2101102

  事业单位医疗

43.03

43.03

0.00

213

农林水支出

3,019.63

1,605.03

1,414.60