赤峰市林业局(本级)2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据《赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赤政办发〔2010〕45号)精神,主要职责内设机构和人员编制如下:

1)负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;拟订全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性政策办法、政府规章,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

(2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山(沙)育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;承担林业应对气候变化的相关工作;承办赤峰市绿化委员会的具体工作。

    (3)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,拟订林地保护利用规划并指导实施;组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;依法承担由国家、自治区、赤峰市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。

    (3)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作,拟订全市湿地保护规划并组织实施;监督湿地的合理利用,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;承担有关国际湿地公约的履约工作。

    (5)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作,拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用;组织指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置;承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

     (6)组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布;依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

     (7)负责全市林业系统自然保护区的监督管理,在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作;承担有关国际公约的履约工作。

     (8)承担推进全市林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。

     (9)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;制定全市林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督;指导商品林发展和利用,指导山(沙)区综合开发。

     (10)承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办赤峰市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。

     (11)参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。

     (12)组织指导全市林业及其生态建设的科技、培训和外事工作;指导全市林业队伍建设。

     (13)承办赤峰市人民政府和自治区林业厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况。

根据《赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赤政办发〔2010〕45号),赤峰市内设机构8个,包括办公室、审计计财科、治沙造林科、森林资源林政管理科、国有林场科、农村林业改革发展科、林业产业科、防火指挥部办公室。

2017年,全市开展承担行政职能事业单位改革,2018年改革完毕。我局内设机构增加为9个,包括办公室、审计计财科、治沙造林科、森林资源林政管理科、国有林场科、农村林业改革发展科、林业产业科、防火指挥部办公室、野生动植物和湿地保护科。

2.人员情况。

我局现有行政编制28名、工勤编制3名,实有人员行政人员26名、工勤人员3名。2018年6月,承担行政职能事业单位改革人员过渡完成,10名参公人员过渡为公务员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

赤峰市林业局2018年年初预算总额为830.9万元,2017年年初预算总额为750.2万元,比上年增加80.7万元,增幅为10.8%,其中人员经费减少22.7万元。公用经费增加103.5万元。年度执行预算中调整预算数1032.9万元,比年初预算增加202万元。

1.收入支出对比分析表

                                                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

年初预算数

决算数

差异

差异率%

 

合计

831

595.3

-235.7

-28.4

2080501

行政单位离退休

148.1

50.3

-97.8

-66.0

2080505

养老保险缴费

31.4

36.3

4.9

15.6

2080801

死亡抚恤

9.6

27.8

18.2

189.6

2101101

行政单位医疗

12.2

12.2

0

0.0

2089901

工伤保险基金

0.4

0.4

0

0.0

2130201

行政运行

318.8

305.5

-13.3

-4.2

2130205

森林培育

67.8

17.8

-50

-73.7

2130206

林业技术推广

15

15

0

0

2130209

森林生态效益补偿

50

 

-50

-100.0

2130219

林业工程与项目管理

30

22.8

-7.2

-24.0

2130299

其他林业支出

128

84

-44

-34.4

2139999

其他农林水支出

 

1

1

 

2130599

其他扶贫支出

 

2.5

2.5

 

2210201

住房公积金

19.7

19.7

 

 

2.收入支出结构分析。

                                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

收入

支出

财政拨入

比例(%)

支出数

比例(%)

 

合计

1032.9

 

595.3

 

2080501

行政单位离退休

50.3

4.9

50.3

8.4

2080505

养老保险缴费

36.3

3.5

36.3

6.1

2080801

死亡抚恤

27.8

2.7

27.8

4.7

2101101

行政单位医疗

12.2

1.2

12.2

2.0

2089901

工伤保险基金

0.4

 

0.4

0.1

2130201

行政运行

321.6

31.1

305.5

51.3

2130205

森林培育

67.8

6.6

17.8

3.0

2130206

林业技术推广

35

3.4

15

2.5

2130209

森林生态效益补偿

100

9.7

 

 

2130219

林业工程与项目管理

30

2.9

22.8

3.8

2130299

其他林业支出

328

31.8

84

14.1

2139999

其他农林水支出

 

 

1

0.2

2130599

其他扶贫支出

3

0.3

2.5

0.4

2210201

住房公积金

20.3

2.0

19.7

3.3

3.支出按经济分类科目分析。

三公经费、会议费、培训费支出分析对比表

上下年对比(2018年╱2017年)

项目

2017年(元)

2018年(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

38,725.00

22,579.00

-16,146.00

-41.7%

公务用车购置运行费

295,864.36

204,173.62

-91,690.74

-31%

会议费

29,048.00

29,746.00

698.00

2.4%

培训费

88,053.08

76,141.00

-11,912.08

-13.5%

2018年预决算对比

项目

预算(元)

决算(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

38,700.00

22,579.00

-16,121.00

-41.7%

公务用车购置运行费

295,800.00

204,173.62

-91,626.38

-31%

会议费

40,000.00

29,746.00

-10,254.00

-25.6%

培训费

30,000.00

76,141.00

46,141.00

153.8%

人均支出情况对比

项目

2017年人均(元)

2018年人均(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

759.31

460.80

-298.52

-39.3%

公务用车购置运行费

5,801.26

4,166.81

-1,634.45

-28.2%

会议费

569.57

607.06

37.49

6.6%

培训费

1,726.53

1,553.90

-172.63

-10%

注: 2017年实际人数51人,其中:在编在职人员22人、借调29人。

      2018年实际人数49人,其中:在编在职人员20人、借调 29人。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1033.94万元,其中:本年收入合计1032.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.00万元;支出总计595.35万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余438.60万元。与2017年度相比,收入总计减少187.53万元,减少15.35%;支出总计减少187.53万元,下降15.35%。主要原因:一是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本;二是单位积极贯彻中央八项规定,自治区28项具体规定和市委44条具体要求,按照市委市政府有关公务接待管理规定,2018年6月制定了《赤峰市林业局公务接待管理办法》,严格管控公务接待审批,加强内部控制,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;三是严格按照赤峰市本级党政机关会议管理办法要求,严格控制各项会议费用支出,把会议费增幅控制在最小范围之内;四是单位培训严格按照相关程序进行审批,并按照国家、自治区和赤峰市的相关规定严格控制培训数量和费用支出,有效的降低了培训费支出。 

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1033.94万元,其中:财政拨款收入1033.94万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计595.35万元,其中:基本支出471.37万元,占79.18%;项目支出123.98万元,占20.82%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1033.94万元,其中:年初结转和结余1.00万元;支出总计1033.94万元,其中:年末结转和结余438.60万元。与2017年度相比,收入减少187.53万下降15.35%;支出减少187.53万元,下降15.35%。主要原因:一是压减一般性支出,厉行节约,反对铺张浪费,减少不必要的支出;二是严格按照赤峰市本级党政机关会议管理办法要求,严格控制各项会议费用支出,把会议费增幅控制在最小范围之内;三是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计595.35万元,其中:基本支出471.37万元,占79.18%;项目支出123.98万元,占20.82%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出471.36万元,其中:人员经费348.45万元,主要包括:基本工资88.73万元、津贴补贴88.38万元、奖金6.95万元、机关事业单位基本养老缴费36.35万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、住房公积金19.66万元、退休费48.87万元、抚恤金21.32万元、医疗费补助19.02万元,较上年减少63.85万元,主要原因是:原因为单位退休职工工资4月份起由社保开支,减少了退休费开支;公用经费122.91万元,主要包括:办公费13.92万元、取暖费40.95万元、物业管理费14.98万元、会议费2.92万元、培训费3.00万元、公务接待费1.05万元、公务车运行维护费16.16万元、其他交通费用19.92万元、其他上坪和服务支出4.00万元,较上年增加0.4万元,主要原因是:增加了物业管理费支出以及其他商品和服务支出略有增加。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为40.45万元,支出决算为22.68万元,完成预算的56.07%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为20.42万元,完成预算的69.03%;公务接待费支出决算为2.26万元,完成预算的58.40%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压减一般性支出,厉行节约,反对铺张浪费,减少不必要的支出;二是严格按照赤峰市本级党政机关会议管理办法要求,严格控制各项会议、培训费用支出,把会议费增幅控制在最小范围之内;三是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出22.68万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.42万元,占90.04%;公务接待费支出2.26万元,占9.96%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出

我单位无因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出20.42万元。其中:公务用车运行维护费支出20.42万元,用于车辆维护保养,车均运维费6.81万元,较上年减少3.05万元,主要原因是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.26万元。其中:国内公务接待费2.26万元,接待44批次,共接待251人次。主要用于上级领导考察调研、学习交流、执行任务、检查指导等公务活动。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出122.91万元,比2017年增加0.40万元,增长0.3%。主要原因是:增加了物业管理费支出以及其他商品和服务支出略有增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.96万元,其中:政府采购货物支出9.96万元,比2017年减少8.76万元,降低46.79%,主要原因是:严格按照财政局要求压减单位一般性支出,政府采购支出相应减少。

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张振增  联系电话:0476-8833820 

★根据赤党办发【20193号文件要求,组建赤峰市林业和草原局,不再保留赤峰市林业局,因此信息公开保密审查表和信息公开委托公开函均加盖赤峰市林业局和草原局公章。


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