赤峰市林业治沙站2020年度决算公开报告

目录

 

   第一部分 部门基本情况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

 

    一、部门职责

1)负责宣传国家及自治区防沙治沙相关法律、法规、方针、政策;

2)负责组织实施国家重点林业生态工程并对完成情况进行检查验收;

3)负责全市人工造林、飞播造林、封山(沙)育林、退耕还林总体规划、实施方案和作业设计的审定工作;

    4)负责全市防沙治沙、造林绿化的技术指导工作

     二、机构设置

赤峰市林业治沙站是正科级全额拨款的参公事业单位赤峰市林业治沙站编制11人,现有在职人员6人。2020年末治沙站退休人员共4人。

 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

赤峰市林业治沙站2020年年初收入支出预算总额为71.78万元,2019年年初收入支出预算总额为105.42万元,比上年减少33.64万元,减幅为31.91%。减少原因为根据上级指示要求,压减一般性支出,对一般性经费进行了调减;机构改革,职能减少,相应工作经费减少。

    赤峰市林业治沙站2020年收入75.37万元,支出82.79万元;2019年收入105.42万元,支出107.67万元。较2019年收入减少30.05万元,减幅为28.51%;支出减少24.88万元,减幅为23.11%。收入减少原因是机构改革职能减少,业务量减少是按照上级要求,过紧日子,压减一般性支出。

二、关于2020年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    赤峰市林业治沙站2020年度收入总计82.79万元,其中:本年收入合计75.37万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余7.42万元;支出总计82.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少41.09万元,下降33.2%;支出总计减少41.09万元,下降33.2%。主要原因:是机构改革职能减少,业务量减少二是按照上级要求,过紧日子,压减一般性支出。

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

赤峰市林业治沙站2020年度收入合计75.37万元,其中:财政拨款收入75.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

赤峰市林业治沙站2020年度支出合计82.79万元,其中:基本支出75.37万元,占91%;项目支出7.42万元,占9%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计82.79万元,其中:年初结转和结余7.42万元;支出总计82.79万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少41.09万元,下降33.2%;支出减少41.09万元,下降33.2%。主要原因:是机构改革职能减少,业务量减少二是按照上级要求,过紧日子,压减一般性支出。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市林业治沙站2020年度一般公共预算财政拨款支出合计82.79万元,其中:基本支出75.37万元,占91%;项目支出7.42万元,占9%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市林业治沙站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.37万元,其中:人员经费63.55万元,主要包括:基本工资23.39万元、津贴补贴22.72万元、奖金1.96万元机关事业单位应缴基本养老保险费6.55万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.12万元。较上年增加12.09万元,主要原因是:一是人员增加,工资社会保险费用增加;二是年初工作计划以及2020年度预算安排。公用经费11.81万元,主要包括:办公费2.15万元0.11万元电费0.24万元物业管理费0.23万元、维护费0.03万元、培训费3.00万元、公务接待费0.13万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出0.28万元,较上年增加5.98万元,主要原因是:一是人员增加,业务增加,公用经费支出相应增加;二是根据2020年度计划安排和2020年度预算安排。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   赤峰市林业治沙站2020年度财政拨款三公经费预算为0.3万元,支出决算为0.13万元,完成预算的43.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.13万元,完成预算的43.3%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是机构改革,职能调整;二是上级领导2020年度对本单位项目调查、指导、检查较往年有所减少。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    赤峰市林业治沙站2020年度财政拨款三公经费支出0.13万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.13万元,占100%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次较上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

    务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置支出较上年减少27.16万元,主要原因是2020年度本单位无购置公务用车预算和计划。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,主要原因是根据上级工作安排2020年度我单位无公务用车运行维护费支出预算,财政预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待2批次,共接待7人次。主要用于接待上级工作人员对项目调查研究、检查指导。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.08万元,主要原因2019年由于疫情原因检查指导减少;二是我单位2020年度年初工作计划安排和预算安排。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

 计划完成退耕还林技术员培训43人,实际完成对50人的培训,主要通过课堂教学的方式进行,培训了我国退耕还林的进程、技术模式和前景、木本油料林栽植技术。通过培训使退耕还林工作人员熟练撑握营造林技术规程,提高营造林栽植质量、提高科学管理和技术水平,全面提升基层林业工作人业务能力和综合素质。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位认真组织开展了退耕还林培训资金绩效自评工作,绩效领导小组进行了查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价该项目经费投入和使用情况。

我单位退耕还林培训项目在经费申报、目标设定、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果调查等方面落实较好。部门自评分为:96分,总体评价为优。

赤峰市财政项目支出绩效自评表
(2020年度)

 

项目名称

退耕还林培训

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局  503001

实施单位

赤峰市林业治沙站

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.00

3.00

3.00

10

100

10

其中:财政拨款

3.00

3.00

3.00

 

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

目标1:确保2020年全市6.5万亩退耕任务按时完成,退耕地林木成活达到国家验收标准。
目标2:确保退耕地块政策补助资金按时发放。退耕户得到效益,生态环境得到有效改善,减少水土流失。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:退耕还林培训次数

1

1

10

10

 

指标2:参加培训人数

40

40

质量指标

指标1:退耕还林参会率

95

95

10

10

 

时效指标

指标1:退耕还林培训时间

2020年1月-12月

2020年1月-12月

10

10

 

成本指标

指标1:退耕还林成本

人均费用控制在400元/人·天以内

人均费用控制在400元/人·天以内

20

20

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:通过培训,促进农牧区生产结构调整。

促进农牧区的经济发展和农牧民收入增加。

促进农牧区的经济发展和农牧民收入增加。

10

9

生产结构调整、农牧民增收不明显。

完善立法,健全配套政策,调整产业结构,促进农牧区经济发展和农牧民收入增加。

指标2:造林、抚育、管护对劳动力的需求,剩余劳动力得到消化。

解决就业,消化剩余劳动力。

解决就业,消化剩余劳动力。

生态效益指标

指标1:预防水土流失、土地沙化,改善了生态环境。

提高了森林覆盖率,加快构建绿色生态屏障。

提高了森林覆盖率,加快构建绿色生态屏障。

10

9

  生态条件恶劣,造林质量不高,绿色生态屏障不明显。
  依法造林,落实管护责任,严格验收。

可持续影响
指标

指标1:对我市林业经济可持续发展提供有力保障

显著提高

显著提高

10

9

   对退耕还林目的认识不足,造林质量不高。
  扩大退耕还林宣传普及力度,增强生态文明意识和法治观念,为退耕还林营造良好的氛围。

指标2:促进广大群众认识生态环保护的重要性及退耕还林的重要意义。

拓宽了增收渠道,营造生态林,使生态植被得到有效恢复。

拓宽了增收渠道,营造生态林,使生态植被得到有效恢复。

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:主管部门

92

92

10

9

  服务意识须进一步增强。
  认真学习并宣传普及《退耕还林条例》和《森林法》;提高服务意识,深入农牧区进行指导帮带。

指标2:项目区域群众

92

92

总    分

100

96

 

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    赤峰市林业治沙站2020年度机关运行经费支出11.81万元,比2019年增加5.98万元,增长102.4%。主要原因是:年初工作计划和2020年预算安排2020年机关运行经费支出主要包括:办公费2.15万元、水费0.11万元、电费0.24万元、物业管理费0.23万元、差旅费0.15万元、维修费0.03万元、培训费3.00万元、福利费0.40万元、公务接待费0.13万元、其他交通费5.08万元、其他商品和服务支出0.28万元。

    (二)政府采购支出情况

   赤峰市林业治沙站2020年度政府采购支出合计0.31万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少25.23万元,降低100%,主要原因是:2020年度工作计划和年度预算安排。政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:2020年度无政府采购工程支出。政府采购服务支出0.31万元,比2019年减少3.82万元,降低92.5%,主要原因:一是2020年度工作计划和年度预算安排;二是按照上级指示要求压减一般性支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:执行针对所分管项目进行调查研究、检查验收、分类指导等公务;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是本单位无价值100万元以上专用设备。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:张振增    联系电话:0476-8833825
    附件:
治沙站2020年决算公开表


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